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      中共鄂爾多斯市東勝區委員會機構編制委員會辦公室2019年度部門預算公開報告

      作者:中共鄂爾多斯市東勝區委員會機構編制委員會辦公室 來源:中共鄂爾多斯市東勝區委員會機構編制委員會辦公室 發布時間:2019-04-03 17:32

      中共鄂爾多斯市東勝區委員會機構編制委員會辦公室2019年度部門預算公開報告

        部門預算信息公開目錄 

        第一部分  本部門概況

        主要職能、職責

        二、機構設置情況  

        第二部分  2019年部門預算收支情況

        一、部門預算收支總體情況說明

        二、一般公共預算財政撥款收支情況說明

        三、2019年“三公”經費財政預算安排情況說明

        四、機關運行經費安排情況說明

        五、政府采購預算情況說明

        六、政府性基金預算財政撥款支出情況說明

        第三部分  其他公開事項

        一、轉移支付情況說明

        二、重點項目預算績效目標情況說明

        三、國有資產占有使用情況說明

        第四部分  名詞解釋

        第五部分  2019年部門預算公開表

        一、2019財政撥款收支預算總表

        二、2019年一般公共預算財政撥款支出預算表

        三、2019年一般公共預算財政撥款基本支出預算表

        四、部門收支預算總表

        五、部門收入預算總表

        六、部門支出預算總表

        七、政府性基金預算財政撥款支出預算表

        八、財政撥款“三公”經費支出預算表

        九、項目支出績效目標申報表

        十、本級政府采購預算表

        第一部分  本部門概況

        主要職能、職責

        (一)貫徹執行黨中央、國務院和自治區、市關于行政管理體制和機構改革、機構編制管理以及車輛編制管理的方針、政策、法律、法規,研究擬定全區行政管理體制和機構改革以及機構編制管理、車輛編制管理的政策、辦法并監督實施;統一管理全區各級黨政機關、人大、政協、法院、檢察院、人民團體機關及事業單位的機構編制。

        (二)研究擬定全區行政管理體制與機構改革的總體方案;研究擬定區直機關和鎮、街道辦事處機構改革方案并組織實施;審核區直機關各部門職能配置、內設機構、人員編制方案和鎮、街道辦事處機構改革方案,并組織監督實施。

        (三)管理區直機關的職能配置及調整,協調各部門之間職責與事權劃分。

        (四)根據市委、政府下達的行政編制總額,研究擬定區級行政編制分配使用方案;管理、分配鎮、街道辦事處行政編制總額;負責備類專項編制的分配與管理。

        (五)負責審核和上報全區行政、事業機構的設立、調整、撤并、更名、掛牌及領導職數等事宜。

        (六)研究擬訂全區事業單位管理體制改革和機構改革方案并組織監督實施;貫徹執行國家、自治區、市有關事業單位定編標準,會同有關部門研究擬定全區事業單位定編標準;管理全編制總額;審核審批區直事業單位、區各部門所屬事業單位的機構規格、內設機構、人員編制、人員結構(含領導職數)和機構類別。

        (七)監督檢查全區各級機關、事業單位對機構編制工作方針、政策和有關規定的執行情況,查處違規行為;負責全區機關、事業單位《機構編制管理證》的發放及組織實施工作。

        (八)負責區直機關、事業單位使用空編審批工作,協同有關部門擬定區直機關、事業單位以編制為依據的增人計劃;負責全區機關、事業單位的年度統計工作。

        (九)貫徹執行《國家事業單位登記管理暫行條例》,組織監督實施事業單位法人登記管理工作。

        (十)負責全區各級機關、事業和企業單位車輛編制管理工作。審定區直行政、企事單位的車輛編制和配備標準;承辦車輛新增、報廢、更新、轉戶手續;會同有關部門做好超編車輛的封停、調撥工作,定期進行監督檢查。

        (十一)負責對黨政機關和事業單位網上名稱進行規范管理;負責“政務”和“公益”專用中文域名的注冊管理工作;機關事業單位網上名稱的審批和監督規范;協助相關單位建立網站提供服務等工作。

        (十二) 負責研究行政管理體制改革和機構改革,以及相關領域及體制改革的重大問題;負責行政審批制度改革相關工作;承擔有關改革方案擬定及組織實施工作;協調有關專項改革事宜,跟蹤了解改革進展情況、效果并提出對策建議。

        (十三)承辦區委、政府、區機構編制委員會和市機構編制委員會辦公室交辦的其他事項。

        機構設置情況

        中共鄂爾多斯市東勝區委員會機構編制委員會辦公室(掛東勝區事業單位登記管理局、東勝區行政審批制度改革領導小組辦公室牌子),以下簡稱“東勝區編辦”。東勝區編辦是區編委的常設辦事機構,既是區委的工作部門,又是區人民政府的工作部門,列區委機構序列。業務上接受市編委辦公室指導。 區編辦下設5個股室,分別為綜合室、事業單位登記管理室、機構編制管理室、政務和公益機構域名注冊管理室和行政審批制度改革室。

        (一)綜合室

        協助辦領導處理機關日常事務,負責會議組織,綜合性文稿的起草和機關文秘、檔案,機要、保密、信訪、信息、綜合調研工作;協調機關政務工作,負責黨政、精神文明、社會治安綜合治理,計劃生育、室內外衛生;管理機關財產、財會和人事、機構編制、勞資、職稱評定和系統統計工作。

        (二)機構編制管理室

        1.研究擬定全區行政、事業管理體制改革和各級黨政機關及事業單位的機構改革、機構編制管理的措施、辦法;研究擬定區黨政機構改革方案及事業單位機構改革方案并組織實施;審核區直機關“三定”方案和鎮、街道辦事處黨政機構改革方案以及區直事業單位的機構編制方案;負責區直機關及政法部門所屬單位的機構設置、職能配置、內設機構、人員編制和領導職數的審核與管理工作;研究擬定區各級機關機構改革實施意見,審核鎮、街道辦事處黨政機構改革方案;負責全區各級各類行政編制、政法編制總額的管理與分配;負責股級以上行政機構設立、調整和領導職數的審核。負責區直屬事業單位和區直各部門所屬事業單位的機構規格、內設機構、人員編制、人員結構(領導職數)、機構類別的審核與管理;負責全區各級事業編制總額管理,會同有關部門研究和擬定各類事業單位定編標準。

        2.監督檢查全區各級機關、事業單位貫徹執行機構編制(包括車輛編制)工作方針、政策和有關規定的情況,對違規問題提出處理意見;負責全區機關、事業單位《機構編制管理證》的實施與管理工作;負責區直機關、事業單位使用空編的審核、審批工作。協同有關部門擬制區直機關、事業單位年度增人計劃,統配人員安置計劃;管理代碼標識工作;負責全區機構編制統計及機構編制管理信息網絡建設與管理工作。

        3.車輛編制管理、研究擬定全區車輛編制管理的政策、辦法;負責區直行政、事業、企業單位的車輛編制管理工作;審定區直行政、事業和企業單位的車輛編制和配備標準,監督撿查車輛超編和違紀購車情況,并配合有關部門提出處理意見;承辦車輛新增、報廢、更新、轉戶手續,做好全區行政、事業、企業單位機動車輛檔案管理,認真完成機動車輛統計工作。

        (三)事業單位登記管理室

        貫徹執行《國家事業單位登記管理暫行條例》,研究擬制全區事業單位登記管理的措施、辦法并組織實施;負責區級事業單位的登記、變更登記和年檢工作,建立健全登記檔案;按有關規定,收取事業單位初始登記(備案)費、變更登記費;依法保護核準(備案)的事業單位有關登記事項的合法權益。

        (四)政務和公益機構域名注冊管理室

        負責對黨政機關和事業單位網上名稱進行規范管理;負責“政務”和“公益”專用中文域名的注冊管理工作;機關事業單位網上名稱的審批和監督規范;協助相關單位建立網站提供服務等工作。

        (五)行政審批制度改革室。

        負責東勝區行政審批制度改革領導小組辦公室的日常工作;組織協調、督促指導東勝區行政審批制度改革工作;

        推進清單標準化、規范化建設;督促東勝區各部門(單位)取消和承接上級下放行政權力事項工作;完成上級業務部門的其他工作。

        第二部分  2019年部門預算收支情況

        一、部門預算收支總體情況說明

        收入預算169.04萬元,比上年預算增加10萬元,增長0.06 %,增加主要是由于增加全區機構改革專項經費。

        支出預算169.04萬元,比上年預算增加10萬元,增長 0.06 %,增加主要是由于增加全區機構改革專項經費。

        (一)2019年部門預算收入情況說明

        部門預算收入 169.04萬元,其中:一般公共預算撥款收入169.04萬元,占比100%;政府性基金預算撥款收入 0萬元,占比0%;事業收入 0萬元,占比0%;事業單位經營收入 0萬元,占比 0%;,其他收入0萬元,占比0%;上年結轉0萬元,占比0%,用事業基金彌補的收支差額0萬元,占比0 %。

        (二)2019年部門預算支出情況說明

        部門預算支出 169.04萬元,其中:基本支出 139.04萬元,占比81 %;項目支出 30萬元,占比19 %;事業單位經營支出  0萬元,占比 0 %。

        主要用于“機構運轉、機構編制管理專項業務費和中文域名管理經費、全區機構改革專項經費等”方面支出。

        二、一般公共預算財政撥款收支情況說明

        (一)財政撥款規模情況

        財政撥款收支預算169.04萬元,包括:一般公共預算財政撥款169.04萬元,政府性基金預算財政撥款 0萬元,上年結轉 0萬元。

        (二)一般公共預算財政撥款具體使用安排情況

        1.一般公共服務類133.58萬元,比上年預算數無變動。主要用于人員經費。

        2、社會保障和就業類15.73萬元,比上年預算數減少4.46萬元。主要用于離退休費、養老保險繳費。

        3、醫療衛生與計劃生育類3.97 萬元,比上年預算數減少0.12萬元。主要用于醫療補助支出。

        4、、住房保障類8.33萬元,比上年預算數增加 0.3 萬元。主要用于住房公積金支出。

        三、2019年“三公”經費財政預算安排情況說明

        財政撥款“三公”經費支出預算 1.7 萬元,與上年增加(減少)0萬元,增長(下降)0%。其中:

        1、因公出國(境)費用 0 萬元,比上年預算數增加(減少)0萬元,增長(下降)0%,與上年相比無變動。原因是厲行節約。

        2、公務接待費 0.2萬元,比上年預算數增加(減少)0萬元,增長(下降)0%,與上年相比無變動。原因是厲行節約。

        3、公務用車購置及運行維護費 1.5萬元,與上年相比無變動。其中,公務用車購置0萬元,與上年相比無變動;公務用車運行維護費 1.5萬元,與上年相比無變動。原因是厲行節約。

        四、機關運行經費安排情況說明

        機關運行經費,是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專業材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

        2019年,我單位機關運行經費財政撥款預算3.96萬元,與上年相比無變動。

        五、政府采購預算情況說明

        政府采購預算總額10.5萬元,其中:辦公費預算6.5萬元,印刷費預算 4萬元。

        六、政府性基金預算財政撥款支出情況說明

        我單位2019年無政府性基金支出預算。

        第三部分  其他公開事項說明

        一、轉移支付情況說明

        無

        二、重點項目預算績效目標情況說明

        根據2019年部門預算編制要求,對重點項目預算的績效目標進行公開機構編制管理專項業務費和中文域名管理經費、全區機構改革專項經費。

        項目支出預算績效目標填報情況

        2019年,填報績效目標的預算項目2個,公開績效目標2個,公開項目占全部預算項目的100%。公開填報績效目標的項目支出預算30萬元,占全部項目支出預算的100%。

        (公開填報績效目標的項目支出資金量不得低于預算批復資金的80%。)

        三、國有資產占有使用情況說明

        截至2018年末,共有車輛 1 輛, 其中:一般公務用車1輛,價值28.38萬元。

        第四部分  名詞解釋(參考)

        1、財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

        2、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入;事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

        3、經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

        4、其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入,包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費,以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內。

        5、用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

        6、年初結轉和結余:指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位凈資產項下的事業基金和專用基金。

        7、結余分配:指單位當年結余的分配情況。根據《關于事業單位提取專用基金比例問題的通知》(財教[2012]32號)規定,事業單位職工福利基金的提取比例,在單位年度非財政撥款結余的40%以內確定,國家另有規定的從其規定。

        8、年末結轉和結余:指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位凈資產項下的事業基金和專用基金。

        9、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中:人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”;公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

        10、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

        11、經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

        12、“三公”經費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

        13、機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

        14、工資福利支出(支出經濟分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

        15、商品和服務支出(支出經濟分類科目類級):反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出)。

        16、對個人和家庭的補助(支出經濟分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補助支出。

        17、其他資本性支出(支出經濟分類科目類級):反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產,以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

        第五部分  2019年部門預算公開表

        一、財政撥款收支預算總表 

        二、一般公共預算財政撥款支出預算表

        三、基本支出表

        四、收支總表

        五、收入預算總表

        六、支出預算總表

        七、政府性基金預算財政撥款支出表

        八、三公經費預算表

        九、項目支出績效目標申報表

        十、政府采購預算表

                          

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